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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z9B265DF1C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Sottoscrizione abbonamento a Studium |
23-Affidamento diretto |
Edizioni Studium Srl |
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Edizioni Studium Srl 01786320588 |
€ 72,00 |
18/12/2018 18/12/2019 |
€ 72,00 |
|
Z602617951 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura e posa pavimento in laminato al terzo piano di Palazzo Rossi |
23-Affidamento diretto |
BIRASCHI SRL |
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BIRASCHI SRL 02402370239 02402370239 |
€ 12.351,50 |
17/12/2018 19/03/2019 |
€ 12.351,50 |
|
ZDB26419BC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura UPS SEP 3000 A5 |
23-Affidamento diretto |
MEB SRL |
|
MEB SRL 02282890249 |
€ 880,00 |
12/12/2018 28/12/2018 |
€ 880,00 |
|
Z7625FB94A |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA TAPPETI ASCIUGAPASSI E PORTAOMBRELLI PER IL CENTRO SERVIZI \"FABER BOX\" |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
IDEACARTA GROUP S.R.L. |
|
IDEACARTA GROUP S.R.L. 03653280242 03653280242 |
€ 3.760,00 |
11/12/2018 10/12/2018 |
€ 3.760,00 |
|
Z6126197FB |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL CENTRO SERVIZI "FABER BOX" |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. |
|
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. 02532270283 02532270283 |
€ 1.086,00 |
11/12/2018 27/12/2018 |
€ 1.086,00 |
|
Z0A263A598 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di n. 100 tubi a LED per Biblioteca. |
23-Affidamento diretto |
MEB SRL |
|
MEB SRL 02282890249 |
€ 570,00 |
11/12/2018 28/12/2018 |
€ 570,00 |
|
ZFA25C24D5 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI CENTRO SERVIZI CAMPUS "FABER BOX" |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
RAGGIO DI SOLE DI SALMISTRARO NICOLA |
|
RAGGIO DI SOLE DI SALMISTRARO NICOLA SLMNCL79L26G224J 04081860282 |
€ 29.956,00 |
04/12/2018 31/03/2019 |
€ 29.955,87 |
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ZBF25F9EE2 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA N. 2 TARGHE PER CENTRO SERVIZI FABER BOX |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
C.G.R. DI GATTI RAFFAELLO |
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C.G.R. DI GATTI RAFFAELLO GTTRFL54H18D284M 00812870244 |
€ 284,00 |
03/12/2018 07/12/2018 |
€ 284,00 |
|
ZD625FD22F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Sottoscrizione n. 2 abbonamenti a Il giornale di Vicenza |
23-Affidamento diretto |
Società Athesis Spa |
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Società Athesis Spa 00213960230 |
€ 808,00 |
30/11/2018 30/11/2019 |
€ 808,00 |
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Z21260AD11 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura segnaletica interna del centro servizi |
23-Affidamento diretto |
NUOVA NEON BASSANO S.P.A. |
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NUOVA NEON BASSANO S.P.A. 01279100240 01279100240 |
€ 10.366,00 |
30/11/2018 31/12/2018 |
€ 10.366,00 |